民办幼儿园会计报表

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民办非营利组织会计报表
社团名称 （盖章） 幼儿园
法定代表人（签字）
填 表 人 （签字）
填 表 日 期
资产负债表
资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 3250 47000 短期借款 61
短期投资 2 应付款项 62
应收款项 3 应付工资 63
预付账款 4 应交税金 65
存 货 82350
02190 预收账款 66
待摊费用 9预提费用 71
一年内到期的长期
债权投资 15 预计负债 72
其他流动资产 18 一年内到期的长
期负债 74
流动资产合计 20 2675
049190 其他流动负债 78
流动负债合计 80
长期投资：
长期股权投资 21 长期负债：
长期债权投资 24 长期借款 81
长期投资合计 30 长期应付款 84
其他长期负债 88
固定资产： 长期负债合计 90
固定资产原价 31 5800
00 600000
减：累计折旧 32 9000 受托代理负债：
固定资产净值 33 5800
00 591000 受托代理负债 91
在建工程 34
文物文化资产 35 负债合计 100
固定资产清理 38
固定资产合计 40 5800
00 591000
无形资产：
无形资产 41 净资产：
非限定性净资产 101 606750 640190
受托代理资产： 限定性净资产 105
受托代理资产 51 净资产合计 110 606750 640190
资产总计 60 60675
0640190 负债和净资产总
计120 606750 640190
业 务 活 动 表
会民非 02 表
编制单位： 20XX 年 X 月 单位：元
项 目 行次
本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定
性限定性 合计
一、收 入
其中：捐赠收入 1
会费收入 2
提供服务收入 3 37000 37000 447700 447700
商品销售收入 4
政府补助收入 5
投资收益 6
其他收入 9
收入合计 11 37000 37000 447700 447700
二、费 用
（一）业务活动成本 12 28000 28000 279000 279000
其中：工资 13 26000 26000 267000 267000
教材 14 7000 7000
文体费 15 2000 2000 5000 5000
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分类：幼教 属性：6 页 大小：108.5KB 格式：DOC 时间：2025-08-19

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